一、部门职责

1、负责铁山地区及周边乡镇的医疗卫生服务工作。

2、做好本地区医疗卫生常识和计划生育知识的宣传工作。

3、联合公安、消防等部门做好本地区的联防联治和公共安全突发事件的应急响应。

二、机构设置

1.黄石市第四医院始建于1955年，经过60多年的建设与发展，已成为集医疗、急救、科研、教学、预防、康复、保健为一体，医疗技术力量雄厚的二级甲等综合医院，是铁山地区唯一市直二级优秀医院，医疗服务辐射到鄂东南及周边数十个乡镇，是黄石市城镇职工医保、大冶（阳新）医保及新型农村合作医疗、武汉铁路局医保定点医院。连续多年获得“湖北省文明单位”称号、市物价信得过单位、群众满意医疗单位等，是国际紧急救援网络医院、国家爱婴医院。

2．机构情况无变动。

3．人员情况。本单位实有编制人数156人，年末实有人数372人。

三、2019年年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

本年度收入7048.00万元，其中事业收入7689.32万元，财政拨款收入421.47万元，其他收入11.35万元，总支出9147.64万元，结余为-1025.50万元。

总收入与2018年相比减少641.32万元，是因为其他收入2018年有拆迁补助549.91万元。

财政拨款支出为421.47万元，与年初预算数16.52万元相比增加404.95万元，增加重点人员专科建设经费4万元，公立医院综合改革61万元，基本公共卫生服务0.95万元，卫生事业发展277万元，取消药品加成60万元，其他卫生健康支出2万元。

（二）决算收入增减变化情况

本年度收入7048.00万元，其中事业收入7689.32万元，财政拨款收入421.47万元，其他收入11.35万元，与2018年相比事业收入增加76.57万元，财政拨款收入减少34.54万元，其他收入减少550.71万元，总收入增加157.16。

（三）决算支出增减变化情况

本年度支出9147.64万元，与2018年相比增加938.50万元。

（四）财政拨款收入支出决算情况

本年度财政拨款收入421.47万元，支出执行421.47万元，预算执行率100%，且都取得了较好成效，为我院带来了良好的社会效益和经济效益。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

本年度一般公共预算财政拨款支出421.47万元，基本支出16.52万元，支出执行率100%。

（六）“三公”经费支出情况

本单位无“三公”经费支出。

（七）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

（八）政府采购支出情况

本单位无政府采购支出。

（九）国有资产占有情况

本单位截止2019年12月31日有2辆公务车，4辆特种专业救护车。本单位50万元以上专用设备7台，100万元以上专用设备4台。

三、2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及4个项目。卫生事业发展补助资金277万元，公立医院综合改革补助资金61万元，重点专科建设发展补助资金4万元，取消药品加成补助资金60万元。从评价情况来看本单位能较好的完成项目绩效考核，且合理的利用考核结果。

卫生事业发展补助资金项目全年预算277万元，执行数为277万元，完成预算100%。主要产生效益是购置机器设备及房屋改造，人员培训及宣传，医院设施的改善为患者提高更有优质的服务。

公立医院综合改革补助资金项目全年预算61万元，执行数为61万元，完成预算100%。主要产生效益是人事薪酬制度改革，深化人事编制制度改革，倡导同工同酬，留住人才发展。

重点专科建设发展补助资金项目全年预算4万元，执行数为4万元，完成预算100%。主要产生效益是新生儿科专科发展，购买新生儿科设备，为患者提高更有优质的服务。

取消药品加成补助资金项目全年预算60万元，执行数为60万元，完成预算100%。主要产生效益是切实降低了药品收费，减轻了广大患者药品负担。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位2019年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

　我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果，各项目预算数为421.47万元，执行数421.47为万元，完成预算100%。各项目产生了良好的社会效益，一是医院各项医疗设备和技术水平得到及时更新和提高，为患者提高更有优质的服务。二是人事薪酬制度改革，深化人事编制制度改革，倡导同工同酬，留住人才发展。三是规范了各项不合理收费，减轻了广大患者负担，提高了患者满意度，为患者提高更有优质的服务。

（三）绩效评级结果应用情况

至部门决算公开时，我单位加强项目规划和绩效目标管理，专款专用，设专人跟踪管理，每笔资金的使用都按照相关的规章制度进行了审核和登记，大额的资金使用都经过了办公会讨论。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)工资与福利支出：指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。

(三)商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

(四)对个人和家庭补助支出：指医院离退休职工的工资和职工住房公积金方面等方面的支出。

(五)其他资本性支出：用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

(六)项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。

五、附件

黄石市第四医院2019年财政部门决算公开汇总表.xls