黄石市第四医院有限公司

2024年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市第四医院有限公司概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市第四医院有限公司2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市第四医院有限公司2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

  第四部分  其他需要说明的情况

  第五部分  名词解释

  第六部分  附件

  第一部分  黄石市第四医院有限公司概况

一、部门主要职责

1、负责铁山地区及周边乡镇的医疗卫生服务工作。

2、做好本地区医疗卫生常识和计划生育知识的宣传工作。

3、联合公安、消防等部门做好本地区的联防联治和公共安全突发事件的应急响应。

二、机构设置情况

  1.黄石市第四医院始建于 1955 年，经过 70年的建设

与发展，已成为集医疗、急救、科研、教学、预防、康复、

保健为一体，医疗技术力量雄厚的二级甲等综合医院，是铁

山地区唯一市直二级优秀医院，医疗服务辐射到鄂东南及周

边数十个乡镇，是黄石市城镇职工医保、大冶（阳新）医保

及新型农村合作医疗、武汉铁路局医保定点医院。连续多年

获得“湖北省文明单位”称号、市物价信得过单位、群众满

意医疗单位等，是国际紧急救援网络医院、国家爱婴医院。

  2．机构情况。设置 26 个临床、医技科室。有创伤外科（骨

科、神经外科）、普外科、儿科、消化内科、神经内科、心血管内科、

妇产科、 口腔科、康复科及高压氧科等多个重点特色专科。

  3．人员情况。本单位编制人数 276 人，年末实有编制

人数 138 人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为 8648.56万元。与2023年度相比，收入减少 1761.32万元，下降20.21 %，主要原因是事业收入与2023年相比减少1665.84万元，其他收入与2023年度相比减少244.7万元，一般公共预算财政拨款收入增加149.22万元，使用非财政拨款结余1695.56万元。支出减少1155.49万元，下降11.79%，主要原因是人员经费减少，另卫生材料费和药品费的支出也相应的减少等等。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计 8648.56 万元，与2023年度相比，收入合计减少1155.49万元，下降 11.78 %。其中：财政拨款收入225.14万元，占本年收入2.6 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 6635.01 万元，占本年收入 76.72 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 92.85 万元，占本年收入 1.07 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 8648.56 万元，与2023年度相比，支出合计减少 1155.49 万元，下降 11.78 %。其中：基本支出 8458.56 万元，占本年支出 97.8 %；项目支出 190万元，占本年支出 2.2 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出  0 万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为 225.14 万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加 149.22 万元，增长  196.55 %。主要原因2023年离休费34.92万元，公立医院改革项目41万元，2024年离休费37.14万元，公立医院改革项目112万元，药品零加成补助71万元，重点专科建设5万元。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 225.14 万元，比2023年度决算数增加 149.22 万元。增加主要原因是2023年离休费34.92万元，公立医院改革项目41万元，2024年离休费37.14万元，公立医院改革项目112万元，药品零加成补助71万元，重点专科建设5万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2023年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入0  万元，比2023年度决算数增加 0 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 225.14 万元，占本年支出合计的 2.6  %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 149.22 万元，增长 196.55 %。主要原因是2023年离休费34.92万元，公立医院改革项目41万元，2024年离休费37.14万元，公立医院改革项目112万元，药品零加成补助71万元，重点专科建设5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 225.14万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出225.14 万元，占 100 %。主要是用于卫生健康支出类公立医院综合医院基本离休干部人员经费37.14万元，卫生健康支出（类)公立医院综合医院公立改革支出112万元，药品零加成补助71万元和重点专科建设5万元。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 34.02 万元，支出决算为 225.14 万元，完成年初预算的 661.79 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 34.02万元，支出决算为 255.14 万元，完成年初预算的 661.79 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加离休费2.22万元；二是增加公立医院改革项目71万元；三是增加药品零加成补助71万元；四是增加重点专科建设5万元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出37.14 万元，其中：

人员经费 37.14 万元，主要包括：离休费37.14万元。

公用经费 0 万元。

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加  0 万元，增长 0 %，与2023年度相同。本单位当年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的  0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %，与2023年度相同。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位当年无“三公”经费因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的  0 %；较上年增加  0 万元，增长 0 %，与2023年度相同，其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无财政拨款公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0万元，主要用于本单位无财政拨款公务用车运行费支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为  0 万元，完成全年预算的 0  %，与2023年度相同。其中：

外宾接待支出 0 万元，本单位无外宾接待支出。2024年共接待来访团组 0 个，  0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，本单位无财政拨款国内公务接待支出。2024年共接待国内来访团组  0 个， 0人次（不包括陪同人员）。

  十、机关运行经费支出说明

  十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

  十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，副市直及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务车；单位价值 100万元以上设备8台。

  十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本年度无项目预算绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本年度无项目预算绩效评价。

（三）绩效评价结果应用情况

本年度无项目预算绩效评价。

  十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无此项内容。

  第四部分  其他需要说明的情况

  本单位无其他需要说明的情况。

  第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市直财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市直财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市直财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

 1.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

  本单位无其他专用名词。

  第六部分  附件

    本单位2024年度无绩效项目，未开展预算绩效评

价工作，因此无附件。