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黄石第四医院
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黄石市第四医院2019年部门预算公开 

发布时间:2019-02-18   阅读:6069次
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第一部分 单位概况

      一、部门主要职能

          部门年度(或中长期)工作重点

     第二部分 黄石市第四医院2019年收支预算安排

      三、收支预算安排情况

      (一)部门财政拨款收支预算安排情况

      (二)部门财务收支预算安排情况

     (三)“三公”经费财政拨款预算情况

     第三部分 名词解释

     第四部分 黄石市第四医院2019年部门预算表

     一、市直部门预算单位基本情况表(表1)

     二、市直部门预算收支总表(表2)

     三、财政拨款收支预算总表(表3)

     四、项目支出申报表(增资)(表4)

     五、项目支出申报表(重点项目建设)(表5)

     六、2019年黄石市直部门预算表(表6)  

黄石市第四医院2019部门预算

一、部门概况

    黄石市第四医院是差额拨款事业单位,属公益二类事业单位。本单位公益二类人员编制276人,无变动。公益二类在职人员211人,离休2人,退休127人。黄石市第四医院是铁山区唯一市直属二级甲等综合医院,始建于1955年10月,主要致力于为铁山区及周边10多个乡镇提供高效、优质、廉价的医疗服务

    二、部门年度(或中长期)工作重点

    2019年度我院将以继续深化医院管理,以创建现代化二级医院甲等综合医院为工作主线,大力开展学科建设,人才培养工作,激扬艰苦奋斗、自主创新,务实奋进,培育特色,提升品牌,在新的发展形势下把握新的机遇,实现新的突破。具体从以下几方面入手:

    1、学科建设。组织专业人员认真考察区域内医疗卫生市场动态,立足院情,放眼未来,仔细论证,确定专科,明确发展重点,拟定发展规划,如打造重点专科骨外科。

     2、人才建设。⑴做好专家、学科带头人以及成熟技术人员的内引外联工作;加大专科人才培养力度,选派青年业务骨干到上级医院进修学习,定期组织考核,进修归院后签订年度责任目标书,鞭励干事创业;同时开发利用好现有培训资源,通过临床示教、专科讲座、技术比武、岗位练兵、急救演练、远程教育等方式,发挥好专家教授的传帮带作用;⑵健全医务人员技术档案,实行个人专业知识考核和技能水平追踪制度;建立专科人员带教责任制,与高资历技术人员签订带教责任书,明确带教任务,由医务科、护理部等职能部门定期组织考核,考核结果纳入带教双方绩效考核指标。

     3、医疗质量。不断完善院科两级质量管理体系,强化环节质控,狠抓医护核心制度落实,规范服务行为,确保医疗安全,提高医疗质量。

     4、服务质量。各职能科室进一步前移职能,及时发现问题,解决问题,切实提高服务效能。

三、收支预算安排情况

一)部门财政拨款收支预算安排情况

    公共财政拨款资金16.52万元,其中对个人和家庭的补助支出16.52万元。项目收入277万元,其中增资补助200万元,重点项目补助77万元。项目支出277万元,其中增资200万元,重点建设支出77万元。

(二)部门财务收支预算安排情况

    2019年度本单位预计财政补助收入16.52万元,主要是安排的离休人元经费和医疗费

(三)部门“三公”经费财政拨款预算情况

本单位无“三公”经费预算。

四、名称解释

(一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

 

(二)对个人和家庭补助支出:指行政事业单位离退休职工的医疗费补助。

 

(三)项目支出:指单位为完成特定的工作任务,财政预算专款安排的支出。

五、预算附表

1

2019年市直部门预算单位基本情况表

单位名称:

黄石市第四医院

 

 

                     单位:人、辆、元

行次

基本情况项目

数额

行次

基本情况项目

数额

1

单位编制数

276

25

离休人员人数

 

2

其中:行政编制

 

26

    1、厅级

 

3

      参公事业编制

 

27

    2、县级

2

4

      事业编制--公益一类

 

28

    3、一般人员

 

5

      事业编制--公益二类

276

29

退休人员人数

118

6

      工勤编制

 

30

    1、厅级

 

7

      其他编制

 

31

    2、县级

9

8

实有编制数

 

32

    3、一般人员

109

9

其中:行政编制

 

33

2002年机构改革退养人员人数

 

10

      参公事业编制

 

34

    1、县级

 

11

      事业编制--公益一类

 

35

    2、一般人员

 

12

      事业编制--公益二类

202

36

编内聘用人员数

 

13

      工勤编制

 

37

政府雇员人员数

 

14

      其他编制

 

38

遗属人数

 

15

在职人员人数小计

 

39

临时人员数

 

16

    1、正厅职(级)

 

40

小车编制数

 

17

    2、副厅职(级)

 

41

大车编制数

 

18

    3、正县(正高)

 

42

办公用房面积(平方米)

 

19

    4、副县(副高)

 

43

出租房屋面积(平方米)

 

20

    5、正科(中级)

 

44

在校学生人数

 

21

    6、副科职(级)

 

45

联系人:

22

    7、科员(初级)

 

46

联系人手机:

23

    8、办事员

 

47

办公电话:

24

    9、其他

 

48

办公地址:

 

2

2019年市直部门预算收支总表

单位名称:黄石市第四医院

 

 

 

单位:万元

行次

收入项目

数额

行次

支出项目

合计

财政拨款
(补助)

其他资金

1

一、收入总计

16.5

23

三、本年支出合计

16.5

16.5

 

2

(一)本年收入合计

 

24

(一)工资福利支出小计

 

 

 

3

1、财政拨款(补助)收入

 

25

其中:基本工资

 

 

 

4

(1)基本支出拨款(补助)收入

16.5

26

      津贴补贴(行政单位和参公事业单位)

 

 

 

5

(2)项目支出拨款(补助)收入

 

27

      绩效工资(公益类单位)

 

 

 

6

2、事业收入

 

28

      社会保障缴费(机关事业、基金、其他社保)

 

 

 

7

3、经营收入

 

29

      住房公积金

 

 

 

8

4、附属单位上缴收入

 

30

(二)商品和服务支出

 

 

 

9

5、上级补助收入

 

31

其中:公务用车运行维护费

 

 

 

10

6、教育收费收入

 

32

      公务接待费

 

 

 

11

7、其他(往来)收入

 

33

      因公出国(境)费用

 

 

 

12

(二)上年结转结余收入     

 

34

(三)对个人和家庭补助支出

16.5

16.5

 

13

(1)财政拨款(补助)结转

 

35

其中:离休费

16.5

16.5

 

14

(2)财政拨款(补助)结余

 

36

 

 

 

 

15

(3)其他资金结转结余

 

37

(四)其他资本性支出

 

 

 

16

 

 

38

 其中:资产购置费

 

 

 

17

(三)事业基金弥补收支差额

 

39

(五)经营支出(成本支出)

 

 

 

18

二、债权债务情况

 

40

(六)上缴上级支出

 

 

 

19

单位债权余额(截至2018年8月底)

 

41

(七)对附属单位补助

 

 

 

20

单位暂存余额(截至2018年8月底)

 

42

(八)基本建设支出

 

 

 

21

单位债务余额(截至2018年8月底)

 

43

(九)其他支出

 

 

 

22

单位暂付余额(截至2018年8月底)

 

44

四、结转结余

 

 

 

3

2019年市直部门预算项目支出申报汇总表

单位名称:黄石市第四医院

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

收  入  来  源

备   注

合计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

其他资金

合    计

8695

277

 

8418

 

1、增资

250

200

 

50

 

2、重点项目建设

8445

77

 

8368

 

4

2019年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章):黄石市第四医院

单位:万元

项目名称

增资

项目属性

持续性项目

新增项目

项目分类

常年性项目□

延续性项目

一次性项目

项目总预算

966.23

项目当年预算

250

项目资金来源

资金总额

966.23

公共预算财政拨款

200

政府性基金预算财政拨款

 

其他资金

766.23

  其中:使用上年度财政拨款结余

 

支出功能类科目

类:21

款:002

项:02

项目概况、内容及依据

国办发【2015】3号文调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离退休人员离休费三个实施方案的通知。经计算我院新旧工资差额966.23万元,2018年度已补发118万元,2019年预计补发250万元,其中财政补助资金200万元

项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况

2019年本地为预计增资250万元,其中财政补助200万元

项目支出明细预算

项目支出明细

金额

1、增资

250

合                 计

250

测算依据及说明

1.根据国办发【2015】3号文件的规定,经审核同意我单位244人调整工资标准,月基本工资合计633116.8元,月增322040元。2根据有关政策文件的规定,经审核同意我单位232人调整工资标准,月基本工资合计768146.6元,月增134518.4元。

项目绩效目标

中期目标

年度目标

落实文件要求,完成增资,提高职工幸福感

完成增资总量的25.87%








一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注




数量指标

补发工资总量

250万元

2019

年人均补发

10246元

2019

 

 

 

质量指标

按预算完成增资任务

100%

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

增资完成时限

2020年

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 




经济效益指标

通过增资,调动和激发了职工的工作积极性和创造力,从而间接促进收入增长

2%

 

 

 

社会效益指标

员工收入增加提升了幸福感

人民幸福

 

环境效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务对象满意度指标

具体指标

 

 

 

 

......

 

 

 

 

5

2019年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章):黄石市第四医院

单位:万元

项目名称

重点项目建设补助资金

项目属性

持续性项目

新增项目

项目分类

常年性项目□

延续性项目

一次性项目

项目总预算

12676.22

项目当年预算

8445

项目资金来源

资金总额

12676.22

公共预算财政拨款

77

政府性基金预算财政拨款

 

其他资金

12599.22

  其中:使用上年度财政拨款结余

 

支出功能类科目

类:21

款:002

项:02

项目概况、内容及依据

为打造“黄石城西区域医疗中西,鄂东南养老中心”,医养集团2017年第四次党委会同意四医院启动医养综合楼项目。该项目总建筑面积33642平方米,新增医疗床位220张,新增护理床位60床

项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况

2019年项目预计投入8445万,完成项目的80%,其中财政补助77万

项目支出明细预算

项目支出明细

金额

1、医养综合楼建设工程费用

12599.22

2、

 

3、

 

4、

 

5、

 

6、

 

7、

 

8、

 

合                 计

12599.22

测算依据及说明

中国中元国际咨询有限公司出具的可行性研究报告:黄石市第四医院医养综合楼工程,是黄石市优化医疗卫生资源配置,完善医疗卫生服务体系的需要;是提升黄石市城市功能、促进经济建设的需要;是促进黄石市健康管理服务业发展的需要;是改善黄石市第四医院就医条件和工作环境的需要。项目建设的必要性充分。

项目绩效目标

中期目标

年度目标

将医院建成规模适当、管理规范、技术精湛、服务优质的医疗养老一体化医院

完成工程总量的50%








一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注




数量指标

新增病床数

220

2020年

 

 

 

 

 

 

质量指标

铁山医疗服务覆盖率

90%

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

建成完工

2019年10月

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

年还借款

20%

 

回收年限

13.28

 

 

 

 




经济效益指标

以年平均增长15-20%的速度,到2020年年总收入达到1.3-1.5亿

1.3

2020

 

 

社会效益指标

有利于满足群众日益增长的医疗需求是,是群众共享率高、普惠性强的项目,是一件利民惠民的好事、实事,也是人民群众十分关注的一件大事;本项目的建成对进一步繁荣黄石市卫生事业、提高群众健康水平、促进社会整体和谐,进一步提升黄石市整体形象,促进黄石市经济社会的发展,具有良好的社会效益

 

 

环境效益指标

空气质量

优良

 

区域噪声

二类

 

可持续影响指标

经济社会与人民群众健康协调发展

 

 

经济效益可持续

 

 

环境效益可持续

 

 

服务对象满意度指标

具体指标

患者综合满意度

98%

 

 

......

 

 

 

 

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